5月份海晶集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況分析 1-3月份通過(guò)集團(tuán)公司全體員工的共同
努力和國(guó)內(nèi)
玻璃市場(chǎng)的逐步好轉(zhuǎn),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)了較好的發(fā)展勢(shì)頭,但是,自進(jìn)入
4月份以來(lái),由于"非典"疫情的擴(kuò)散,使我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了非常大影響。主要體現(xiàn)在
產(chǎn)品銷(xiāo)售方面及原燃材料、包裝物供應(yīng)上。日耗300噸大宗燃料用煤需從陜西神木汽車(chē)運(yùn)
輸購(gòu)入,包裝用木材需從巴盟汽車(chē)運(yùn)輸購(gòu)入。4月份以來(lái),各地對(duì)過(guò)往車(chē)輛進(jìn)行了限制,
特別是跨省區(qū)之間的車(chē)輛,陜西神木、及鄂爾多斯市、烏審旗、巴盟較為嚴(yán)格,己明令
不充許通過(guò)。使生產(chǎn)燃料用煤、包裝用木材供應(yīng)告急。上述情況己通過(guò)上級(jí)有關(guān)部
門(mén)協(xié)調(diào),
得到解決。另外,受"非典" 影響,4-5月份銷(xiāo)售量大幅減少,按每月產(chǎn)銷(xiāo)銜接平衡,需近
220節(jié)車(chē)皮,但進(jìn)入4月份車(chē)皮驟減到50余節(jié),另外,產(chǎn)品外銷(xiāo)汽車(chē)運(yùn)輸由于受各地過(guò)往車(chē)
輛的限制,呼包地區(qū)、華北地區(qū)、西北地區(qū)銷(xiāo)售幾乎處于停滯狀態(tài),但進(jìn)入5月下旬產(chǎn)品
外銷(xiāo)汽車(chē)運(yùn)輸情況有所好轉(zhuǎn)。從每日的全國(guó)疫情報(bào)告看"非典"疫情得到了有效的扼制。隨
著"非典"疫情的控制和殲滅,我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將逐漸步入正常軌道。下面是03年1-5月份
主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析:(一)生產(chǎn)情況:1-5月份共完成產(chǎn)量109.27萬(wàn)重量箱,同比減產(chǎn)27.72
萬(wàn)重量箱。 減幅為20.24%,減少的原因是(1)去年1-3月為3條生產(chǎn)線生產(chǎn),今年是一 條
線生產(chǎn)。(2) 3月份浮法二線生產(chǎn)厚板、調(diào)整過(guò)渡期長(zhǎng)、產(chǎn)品率低,產(chǎn)量減少。(二)產(chǎn)品
銷(xiāo)售情況:1-5月累計(jì)銷(xiāo)售 玻璃94.29萬(wàn)重量箱,同比 減少31.98萬(wàn)重量箱。減幅為 25.33 %,
1-5月產(chǎn)品外售發(fā)車(chē)皮515節(jié),同比減少195節(jié)。1-5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 4395萬(wàn)元,同比
減少 977.39萬(wàn)元。減幅為 18.19 %, 5月產(chǎn)銷(xiāo)率為75.48%,去年同月為129.19%,本年累
計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為 86.28%,同比減少3.4個(gè)百分點(diǎn)。(以上指標(biāo)同比減少的原因是受"非典"影響)
(三)盈虧情況:5月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)129.91萬(wàn)元,本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)47.39萬(wàn)元,同比減虧 增
利117萬(wàn)元。減虧增利的原因是今年 3-5月售價(jià)同比分別提高1.9元、2.62元4.07元/重量
箱, 浮法二 線1、2、4、5月份成本的降低。另外:影響本期企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的因素有:
(1)鐵路運(yùn)力不足,制約產(chǎn)品運(yùn)出與銷(xiāo)售。(2)生產(chǎn)用流動(dòng)資金嚴(yán)重缺乏,融入資金困難。
(3)公路限載,運(yùn)價(jià)上漲,導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升。(4) 4-5月受"非典"疫情的影響 ,我公
司生產(chǎn)方面 、銷(xiāo)售方面 、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成等方面受到了非常大影響。
技術(shù)改造實(shí)施情況報(bào)告2002年底,經(jīng)認(rèn)真研究,海晶玻璃集團(tuán)公司決定將浮法二線
UPS電源改造和氣保車(chē)間水處理改造項(xiàng)目列入2003年度技改項(xiàng)目。浮法二線UPS電源改造
項(xiàng)目于2003年3月初開(kāi)始實(shí)施,5月1日正式完成并開(kāi)始使用?偼度胭Y金21萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年創(chuàng)效
益30萬(wàn)元。氣保車(chē)間水處理項(xiàng)目于2003年4月開(kāi)始實(shí)施,近日將完工并開(kāi)始使用。總投入資金
30萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年創(chuàng)效益25萬(wàn)元。