6月份海晶集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況分析 今年以來,國內(nèi)
玻璃市場逐漸走出了去年的低位徘徊
走勢,呈現(xiàn)出回升行情。從全國
平板玻璃企業(yè)協(xié)會(huì)信息反饋中不難看出各企業(yè)的經(jīng)營狀況比去年有所好
轉(zhuǎn),售價(jià)在逐步上升,銷售量同比增加,尤其是
出口玻璃同比大幅增加,增幅為39.34%;行業(yè)平均虧損
額大幅減少,玻璃行業(yè)出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)機(jī)。今年上半年以來,通過公司全體員工的共同努力,克服了"非
典"帶來的影響以及流動(dòng)資金緊缺、大宗原燃材料價(jià)格上漲、公路限載運(yùn)價(jià)上升、生產(chǎn)過程中的熱修、頻
繁改品種、厚度、規(guī)格、停電等因素,在產(chǎn)量、質(zhì)量、成本,費(fèi)用控制等指標(biāo)上見到了成效,出現(xiàn)了生
產(chǎn)經(jīng)營形勢良好的局面。下面是我公司6月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)分析: 一、產(chǎn)量指標(biāo)分析: 6月份共完
成產(chǎn)量31.03萬重量箱,與上月基本持平,其中:浮法一廠完成12.5萬重量箱,超產(chǎn)3300重量箱, 浮法
二廠完成18.51萬重量箱, 超產(chǎn)1200重量箱。 本年累計(jì)完成產(chǎn)量140.3萬重量箱,同比減少 21.63萬重
量箱,減幅為13.36%,本月完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 1469萬元,累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 6517萬元, 同比
減少 5.48%。 以上指標(biāo)減少的原因是(1)產(chǎn)量的減少:去年1-5月為3條生產(chǎn)線生產(chǎn),今年1-3月 是一 條
線生產(chǎn)。今年 3月份浮法二線生產(chǎn)厚板、調(diào)整過渡期長、玻璃易碎,產(chǎn)量減少。 (2)售價(jià)的降低:今年
1-2月份產(chǎn)品售價(jià)同比下降8.1元、3.03元/重量箱,當(dāng)期的現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)增加值、利潤等指標(biāo)受到
影響。
二、質(zhì)量指標(biāo)完成情況: 本月浮法二廠汽車級(jí)率為 17.04%,比計(jì)劃減少12.96個(gè)百分點(diǎn), 1-6月
累計(jì)汽車級(jí)率為57.67%,比計(jì)劃增加 27.67個(gè)百分點(diǎn)。 三、產(chǎn)品單位成本: 6月份全部產(chǎn)品平
均單位成本為 36.36元/重量箱,比上月 減少2.54元/重量箱 。其中:浮法一廠單位成本為 37.11元/重
量箱,浮法二廠單位成本為 35.86元/重量箱。本年累計(jì)全部產(chǎn)品平均單位成本為36.56元/重量箱,同比
減少2.42元/重量箱,累計(jì)成本降低的主要原因是 :浮法一廠、浮法二廠累計(jì)單位成本分別降低1.01元、
0.59元/重量箱(主要是原材料、燃料、電費(fèi)的降低)。四、產(chǎn)品銷售情況分析:本月共銷售玻璃31.93萬
重量箱,累計(jì)銷售 126.22萬重量箱,同比 減少 26.13萬重量箱。減幅17.15%。本月實(shí)現(xiàn)銷售收入 1512.1
萬元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入5906.73萬元,同比減少 538.85萬元,減幅8.36%。6月份玻璃外售發(fā)車皮 226節(jié),
1-6月累計(jì)發(fā)車皮 714節(jié),同比減少122節(jié)車皮,本月產(chǎn)銷率為102.89%,累計(jì)產(chǎn)銷率為 89.96%,同比減少
4.12個(gè)百分點(diǎn)。五、盈虧情況:6月份實(shí)現(xiàn)利潤34.13萬元,本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤81.52萬元,同比增加202.93
萬元。利潤增加的原因(1)是今年 3、4、5、6月售價(jià)同比分別提高1.9元、2.62元、4.07元、4.49/重量箱。
(2) 浮法一線、二 線1、2、4、5月份成本的降低。