11月份海晶集團主要經(jīng)濟指標完成情況分析一、產(chǎn)量指標分析：11月份浮法二廠

完成產(chǎn)量18.63萬重量箱，比月計劃15.75萬重量箱多完成2.88萬重量箱，本年累計(3

個生產(chǎn)廠)完成總產(chǎn)量255.25萬重量箱，同比增加產(chǎn)量98.3萬重量箱。本月完成工業(yè)

不變價產(chǎn)值968.53萬元，本年累計完成不變價工業(yè)總產(chǎn)值13145.8萬元， 同比增長58.78%。

本期產(chǎn)量及產(chǎn)值同比大幅升高，主要是浮法二線的投入生產(chǎn)。二、質(zhì)量指標完成情況:

本月浮法二廠汽車級率為55.54%，比計劃30%上升25.54個百分點。1-11月累計汽車級

率為37.86%，比計劃高7.86個百分點。本月浮法二線產(chǎn)品總成品率為84.16 %。比計劃

75%高9.16個百分點。本月浮法二線產(chǎn)量及質(zhì)量指標完成較好。三、產(chǎn)品單位成本：本

月浮法二線單位成本為41.25元/重量箱，比計劃35.02元/重量箱高6.25元，本年累計全

部產(chǎn)品平均單位成本為38.14元/重量箱，比10月全國要點玻璃協(xié)會年累計平均單位成本

46.08元/重量箱，低7.94元/重量箱。導致本月及本年累計單位成本升高的主要原因是：

1、浮法二線計提、補提1-11月折舊1227.6萬元。2、支付本月浮法二線小爐維修費用。

    3、公路限載運價上升、季節(jié)性煤價上漲成本升高。四、產(chǎn)品銷售情況分析：受產(chǎn)

品庫存不充足的影響，本月共銷售玻璃25.2萬重量箱，比上月減少3.8萬重量箱，累計

銷售279.8萬重量箱，同比 多銷160萬重量箱。 從近幾個月銷售情況看銷售量是近年來

較多的，由于受市場需求制約，產(chǎn)品售價下滑，每重量箱售價同比下降15.06元/重量箱，

因此1-11月銷售收入、利潤減少4214萬元 。11月份玻璃外售發(fā)車皮105個，比上月減少

28個車皮，1-11月累計發(fā)車皮1483個，同比多發(fā) 703個車皮。本月產(chǎn)銷率為135.21%，年

累計產(chǎn)銷率為 109.61%，同比上升 7.22個百分點。五、盈虧情況：11月份虧損1288.6萬

元，本年累計虧損1227萬元，同比利潤減少1744萬元。雖然今年產(chǎn)量及銷量同步大幅增

長，但受產(chǎn)品銷售市場需求量制約，銷售單價同比大幅下降，直接影響企業(yè)工業(yè)現(xiàn)價產(chǎn)

值、工業(yè)增加值、銷售收入 、利稅總額、利潤等指標的完成。 另外：影響本期企業(yè)生

產(chǎn)經(jīng)營的因素有： （1）銷售旺季鐵路運力不足，制約產(chǎn)品運出與銷售。（2）生產(chǎn)用流

動資金嚴重缺乏，融入資金困難。（3）公路限載，運價上漲，季節(jié)性煤價上漲導致成本上升。

(4)產(chǎn)品售價大幅下降，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。