4月份海晶集團主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況分析　  1-3月份通過集團公司全體員工的共

同努力和國內(nèi)玻璃市場的逐步好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營形勢出現(xiàn)了較好的發(fā)展勢頭，但是，自進

入4月份以來，由于"非典"疫情的擴散，使我公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到了非常大影響。主要體

現(xiàn)在產(chǎn)品銷售方面及原燃材料、包裝物上。日耗300噸大宗燃料用煤需從陜西神木汽車運

輸購入，包裝用木材需從巴盟汽車運輸購入。4月份以來，各地對過往車輛進行了限制，

特別是跨省區(qū)之間的車輛，陜西神木、及鄂爾多斯市、烏審旗、巴盟較為嚴(yán)格，己明令

不充許通過。使生產(chǎn)燃料用煤、包裝用木材供應(yīng)告急。上述情況己通過上級有關(guān)部門協(xié)

調(diào)，估計近日將得到解決。另外，受"非典" 影響，4月份銷售量驟然減少，按每月產(chǎn)銷

銜接平衡，需近220節(jié)車皮，但進入4月份車皮驟減到50余節(jié)。另外，產(chǎn)品外銷汽車運輸

由于受各地過往車輛的限制，呼包地區(qū)、華北地區(qū)、西北地區(qū)銷售幾乎處于停滯狀態(tài)。

從每日的疫情報告看"非典"疫情的蔓延得到了有效的控制。隨著"非典"疫情的控制和殲

滅，我們的生產(chǎn)經(jīng)營將逐漸步入正常軌道。下面是我公司4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)分析：

一、產(chǎn)量指標(biāo)分析： 4月份共完成產(chǎn)量28.03萬重量箱，其中：浮法一廠完成 9.61萬重

量箱，比月計劃9.83萬重量箱，減產(chǎn)2175重量箱。  浮法二廠完成 18.42萬重量箱，比

月計劃18.4萬重量箱，超產(chǎn)200重量箱。 本年累計完成產(chǎn)量 78.25萬重量箱，同比減少

29.2萬重量箱，減幅為  27.18 %，本月完成現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值1316萬元，累計完成現(xiàn)價工

業(yè)總產(chǎn)值3626.26萬元， 同比減少24.89%。本期完成工業(yè)增加值1501.37萬元，同比減少

15.04%。以上指標(biāo)減少的原因是(1)去年1-3月為3條生產(chǎn)線生產(chǎn)，今年是一 條線生產(chǎn)。

(2) 3月份浮法二線生產(chǎn)厚板、調(diào)整過渡期長、玻璃易碎，產(chǎn)量減少。(3)今年1-2月份產(chǎn)

品售價同比下降，影響本期現(xiàn)價產(chǎn)值、增加值的實現(xiàn)。

    二、質(zhì)量指標(biāo)完成情況:

本月浮法二廠汽車級率為60.21%，比計劃30%增加30.21個百分點， 1-4月累計汽車級率

為66.41%，比計劃增加36.41個百分點。由于浮法一線是靠前個月出綠玻產(chǎn)品，質(zhì)量指

標(biāo)有待達標(biāo)。三、產(chǎn)品單位成本：本月全部產(chǎn)品單位成本為 34.62元/重量箱，比上月

減少8.43 元/重量箱 。本年累計全部產(chǎn)品平均單位成本為 37.73元/重量箱，同比增

加2.74元/重量箱，累計成本上升的主要原因是3月份由于生產(chǎn)厚板調(diào)整周期長、切裁易

破損產(chǎn)量減少、成本升高及浮法一廠點火后靠前月出綠玻、顏色的調(diào)試影響產(chǎn)量使成本

增加。四、產(chǎn)品銷售情況分析：本月共銷售玻璃 16.99萬重量箱，累計銷售 78.25萬重

量箱，同比 減少29.2萬重量箱。減幅為 27.18 %，本月完成銷售收入  797.72萬元，

累計實現(xiàn)銷售收入 3288.33萬元，同比減少 583.29萬元。 4月份玻璃外售發(fā)車皮 54節(jié)，

1-4月累計發(fā)車皮 367節(jié)，同比少發(fā)125節(jié)車皮，本月產(chǎn)銷率為 60.61%，累計產(chǎn)銷率為

90.64%，同比增加 8.27個百分點。五、盈虧情況：4月份實現(xiàn)利潤138.06萬元，本年

累計虧損 82.33萬元，同比減虧 18.4萬元。減虧的原因是今年 3-4月售價同比分別提

高1.9元、2.62元/重量箱， 浮法二 線1、2、4、月份成本的降低。