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洛玻創(chuàng)新服務項目加大整改力度

來源:中國玻璃網(wǎng) 作者:洛玻宣傳部 牟建昌 2009/2/2 0:00:00

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    洛玻集團公司2008年審計工作節(jié)約創(chuàng)效3149.63萬元,工程核減率16.4%,審計質量有效提高。

    洛玻集團公司大力實施內部審計工作創(chuàng)新,深化經濟責任審計,強化審計整改工作,使審計工作質量有了顯著提高。2008年完成審計項目13項,節(jié)約創(chuàng)效3149.63萬元,工程核減率16.4%。

    洛玻集團公司為了完善內部控制、規(guī)避經營風險,堵塞管理漏洞,提高資金使用效率,為經營目標的實現(xiàn)提供保證。他們進一步加大企業(yè)內部審計工作力度,完善制度建設,規(guī)范審計行為,制定下發(fā)了《洛玻集團公司內部審計工作理辦法公》,進一步明確了內部審計的責任界定、管理原則、主要職責、工作程序等工作職責,充分發(fā)揮內部審計在完善企業(yè)內部控制、防范和化解經營風險,提高經營管理水平等方面的作用。他們突出要點,深化經濟責任審計,籌備開展經濟責任審計7項,離任審計覆蓋率達到了高標準。圍繞洛玻集團公司扭虧增盈、加快發(fā)展的中心工作,實施審計創(chuàng)新工作,加大對被審計單位下屬承包、代管等單位的延伸審計,突出內控執(zhí)行情況的審計,加大了對實物資產盤點力度,通過嚴格內部審計,發(fā)現(xiàn)了各子公司共性與個性問題43項,提出審計建議70余條,為各個單位依法經營、合法經營創(chuàng)造了條件。他們積較開展全過程基建工程審計,注重審計過程的服務,2008年籌備開展了2項工程審計和1項冷修審計,在保證工程質量和工期的前提下,送審項目的審減率為16.4%,有效的防止了高估冒算,降低了項目成本。在審計過程中,他們將審計過程服務貫穿始終,在要點審計工程造價的基礎上,還注重合同的合法性、完整性、嚴密性、合理性審計,對工程材料的價格,進行市場詢價,深入施工現(xiàn)場,對每份簽證內容,一一現(xiàn)場核實,保證其真實性,按照工程進度審核付款額,避免超付等使工程審計發(fā)揮了較好的作用。他們加大對審計問題整改力度,向被審計單位下達審計整改令,要求限期整改,審計部實施追蹤整改情況進展,并將整改情況上報洛玻集團公司主管領導,增加了審計工作的有地位性。實施審計問題整改,得到了被審計單位積較響應,他們根據(jù)審計中存在的問題,立即采取措施進行整改,取得了明顯效果。龍玻公司針對審計整改令提出的8項整改問題,認真制定了整改計劃,逐項落實,其中6項已整改完畢,2項正再積較與相關部門協(xié)調、整改。龍新公司針對存在問題,制訂了具體整改計劃,并籌備專人對整改事項逐項檢查,使公司的審計工作質量有了顯著提高,大大增強了管理水平。

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